BIL | AKTIVITI | JAWATANKUASA | TARIKH/MINGGU |
STATUS| MUATNAIK SURAT/MEMO
|
SPOP |
1.1 |
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti |
SPOP |
21.2.2022 |
Telah Dilaksanakan |
1.2 |
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bil 1 2021 |
SPOP |
26 Januari 2022 |
Telah Dilaksanakan
|
1.4 |
Mesyuarat Jawatankuasa SPOP Bil 1 2022 |
SPOP |
25 Februari 2022 |
Telah Dilaksanakan |
1.6 |
Mesyuarat Persediaan PdP Sesi 2 2021/2022 |
SPOP |
28 Februari 2022 |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
Bengkel Pengurusan Kualiti |
SPOP |
16-18 Mac 2022 |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
Bengkel Pemurnian Prosedur Kualiti |
SPOP |
21 Januari 2022 |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
Bengkel Pemurnian Garis Panduan PSP |
SPOP |
21 Januari 2022 |
Telah Dilaksanakan |
2.4 |
Taklimat/Kursus ISO 21001:2018 |
SPOP |
11 Mac 2022 |
Telah Dilaksanakan |
3.1 |
Audit Pensijilan Semula EOMS |
SPOP |
16-23 Mac 2022 |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
EKSA |
1.1 |
Kursus Jawatankuasa |
EKSA |
9.2.2022 |
Telah Dilaksanakan
|
1 |
Mesyuarat Jawatankuasa (1) |
EKSA |
2 |
Telah Dilaksanakan |
2 |
Benchmark (Lawatan Penandaarasan) |
EKSA |
10 |
Telah Dilaksanakan |
3 |
Kursus Auditor |
EKSA |
9 |
Telah Dilaksanakan |
4 |
Gotong Royong Jabatan |
EKSA |
10 |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AKREDITASI |
1 |
Bengkel Dapatan Maklumbalas Audit pematuhan MQA04 |
AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2 |
Bengkel Semakan Maklumbalas Audit pematuhan MQA04 |
AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3 |
Bengkel Persediaan Dokumentasi ETAC |
AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
APACC |
1.1 |
Penyelarasan aktiviti APACC 2022 |
APACC |
1 |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
Penyediaan dan Pengumpulan Action Plan on APACC Recommendations 2020-2022 |
APACC |
2 |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
Penyediaan dan Pengumpulan Major Changes of PSP 2020 -2022 |
APACC |
2 |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
Penyediaan dan pengumpulan major achievment of PSP 2020-2022 |
APACC |
20.2.2022 |
Telah Dilaksanakan
|
2.4 |
Penyediaan dan Pengumpulan Data Sources dan Annexes 2020-2022 |
APACC |
2 |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
SPKKP |
1 |
Program Pemurnian Dokumen ISO 45001 |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2 |
Kursus Peningkatan Kemahiran Auditor ISO45001 |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3 |
Kursus Kompentasi Hygiene Tech II |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4 |
Kursus Kemahiran ISO45001 |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
5 |
Kursus pembangunan Pensyarah Bengkel Dan Makmal |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
6 |
Pemeriksaan LEV Bengkel Dan Makmal |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
7 |
Pemeriksaan mesin oleh JKKP |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
8 |
Pemeriksaan CHRA |
SPKKP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
PERSIST |
1 |
Pertengahan Februari - Taklimat SKU (Sasaran Kerja Utama ) akan diberikan semua kepada Penyelaras PMO. |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2 |
Taklimat akan diberi kepada semua Pemilik Proses berdasarkan SKU/KPI yang diturunkan ke Politeknik dan Kolej Komuniti serta penerangan bagi semua KPI berdasarkan Kamus KPI Tahun 2022 |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3 |
Pengumpulan data mengikut sukuan 1- Sukuan 4.
|
PERSIST |
|
|
Sukuan 1 bulan Januari - Mac 2022 |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
Sukuan 2 bulan April -Jun 2022 |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
Sukuan 3 bulan Julai -September 2022 |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
Sukuan 4 bulan Oktober -Disember 2022 |
PERSIST |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT DALAM SPOP |
1.1 |
Membuat perancangan tindakan Audit Dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.2 |
Menyelaras carta perbatuan Audit Dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.3 |
Persediaan Jadual Audit Dalaman SPK PSP |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
Mesyuarat AJK Induk Audit Dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
a. Kursus Awareness EOMS 21001:2018 |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
b. Kursus Pemantapan Auditor ISO21001: 2018 (Consultant) |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
Mesyuarat Pasukan Audit PSP |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.4 |
Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.5 |
Audit Dalaman PSP (5.3.2020 -13.3.2020) |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.6 |
Persediaan Pelaporan Penemuan Audit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.7 |
Membentang laporan keputusan audit dalaman kepada pihak pengurusan dalam Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISO |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.8 |
Menyediakan analisis keputusan audit dalaman |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.9 |
Audit Susulan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.10 |
Merancang Audit Ketua Juruaudit oleh Juruaudit Bebas |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.1 |
Mengenalpasti minit mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Juruaudit dalaman telah disediakan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.2 |
Mengenalpasti kertas kerja kursus/bengkel disediakan dan diluluskan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.3 |
Mengenalpasti status juruaudit yang boleh menjalankan tugas |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.4 |
Mengawalselia jadual audit SPK bagi ketua dan kumpulan juruaudit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.5 |
Mengenalpasti minit mesyuarat Pasukan Juruaudit dalaman telah disediakan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.6 |
Mengenalpasti minit mesyuarat pembukaan audit dalaman telah disediakan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.7 |
Mengawalselia pelaksanaan audit dalaman SPK supaya berjalan lancar |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.8 |
Mengenalpasti Laporan Audit dalaman SPK disediakan sebelum mesyuarat penutup |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.9 |
Mengenalpasti minit mesyuarat penutup audit dalaman dalaman telah disediakan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah
Dilaksanakan
|
3.10 |
Mengenalpasti maklumbalas tindakan unit dan jabatan 10 hari selepas mesyuarat penutup |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.11 |
Memastikan laporan maklumbalas dan status tindakan oleh unit dan jabatan untuk laporan Audit Susulan audit dalaman SPK disediakan dalam masa 14 hari selepas penutup audit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.1 |
Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat AJK Induk |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.2 |
Menghasilkan kertas kerja kursus/bengkel |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.3 |
Pelaksanaan Kursus EOMS ISO 21001:2018 |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.4 |
Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat pasukan juruaudit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.5 |
Pelaksanaan Mesyuarat Pasukan Juruaudit Dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.6 |
Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat pembukaan dan penutupan audit dalaman SPK |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.7 |
Mengumpul dapatan penemuan audit dari pasukan audit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.8 |
Menyediakan laporan audit dalaman |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.9 |
Mengedarkan laporan audit dalaman kepada semua unit dan jabatan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.10 |
Memastikan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan diambil oleh setiap unit atau jabatan untuk laporan audit susulan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.11 |
Menyediakan laporan maklumbalas dan status tindakan oleh unit dan jabatan dalam laporan audit susulan |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.12 |
Menyelenggara, menyimpanan dan mengemaskini rekod audit |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.13 |
Menyediakan laporan audit dalaman SPK untuk KSP |
AUDIT DALAM SPOP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT DALAM EKSA |
1 |
Kursus Auditor EKSA |
AUDIT DALAM EKSA |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2 |
Audit Dalaman EKSA |
AUDIT DALAM EKSA |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT DALAM AKREDITASI |
1 |
AUDIT DALAM |
AUDIT DALAM AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2 |
AUDIT DALAM |
AUDIT DALAM AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3 |
AUDIT DALAM |
AUDIT DALAM AKREDITASI |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT DALAM APACC |
1.1 |
Taklimat Audit Dalaman APACC kepada Juruaudit Dalaman APACC |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.2 |
Carta Organisasi Induk Audit Dalaman APACC |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.3 |
Tanggungjawab Jawatankuasa Induk |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.4 |
Sistem Dokumentasi Audit Dalaman APACC |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.5 |
Mesyuarat Jawatankuasa Induk |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
Lawatan Penandaarasan ke POLIMAS |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
Lawatan Penandaarasan ke PSA |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
Kursus Untuk Juru Audit Dalaman |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.4 |
Pemurnian Senarai Semak Oleh Juru Audit Dalaman |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.1 |
Penerangan Kriteria Audit APACC |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
3.2 |
Audit Dalaman APACC Berkala |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.1 |
Pengukuran, Analisis, Pencapaian & Penambahbaikan Prestasi Audit |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
4.2 |
Audit Pensijilan APACC 2023 |
AUDIT DALAM APACC |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT DALAM SPKKP |
1.1 |
Penyelarasan aktiviti Unit Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP),PSP |
AUDIT DALAM SPKKP |
1 |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
UNIT AUDIT DALAM PSP |
1.1 |
PENYEDIAAN CARTA PERBATUAN PASUKAN AUDIT |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.2 |
AUDIT SPOP |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.3 |
AUDIT SPKKP |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.4 |
AUDIT EKSA |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.5 |
AUDIT USBBK |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
1.6 |
AUDIT ASET |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
PERLAPORAN AKHIR TAHUN SPOP |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
PERLAPORAN AKHIR TAHUN SPKKP |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
PERLAPORAN AKHIR TAHUN AUDIT EKSA |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.4 |
PERLAPORAN AKHIR TAHUN USBBK |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.5 |
PERLAPORAN AKHIR TAHUN AUDIT ASET |
UNIT AUDIT DALAM PSP |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
PENGURUSAN RISIKO |
1.1 |
MESYUARAT JK PENGURUSAN RISIKO Bil.1 |
PENGURUSAN RISIKO |
11 March 2022 |
Telah Dilaksanakan |
1.3 |
MESYUARAT PELAN TINDAKAN TERPERINCI |
PENGURUSAN RISIKO |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
BENGKEL PENDAFTARAN RISIKO |
PENGURUSAN RISIKO |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
Taklimat bengkel dan kualiti |
PENGURUSAN RISIKO |
8 Februari 2022 |
Telah Dilaksanakan
|
|
|
|
AUDIT DALAM ASET |
1.1 |
AUDIT ASET |
AUDIT DALAM ASET |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
LAPORAN AUDIT ASET |
AUDIT DALAM ASET |
N/A |
Telah Dilaksanakan |
|
|
|
AUDIT USBBK |
1.1 |
Membuat perancangan audit dalam USBK |
AUDIT USBBK |
1 |
Telah Dilaksanakan |
1.2 |
Membuat perancangan audit dalam USBK |
AUDIT USBBK |
2 |
Telah Dilaksanakan |
1.3 |
Merancang mesyuarat pasukan audit dalam kewangan |
AUDIT USBBK |
2 |
Telah Dilaksanakan |
1.4 |
Sistem dokumentasi pasukan audit |
AUDIT USBBK |
2 |
Telah Dilaksanakan |
2.1 |
Mesyuarat Induk |
AUDIT USBBK |
7 |
Telah Dilaksanakan |
2.2 |
Memo Penutupan Akaun Kepada USBK |
AUDIT USBBK |
8 |
Telah Dilaksanakan |
2.3 |
Mesyuarat Pasukan Audit Dalaman |
AUDIT USBBK |
9 |
Telah Dilaksanakan |
2.4 |
Memo Pemakluman Tarikh Audit |
AUDIT USBBK |
11 |
Telah Dilaksanakan |
3.1 |
Audit Dalaman Unit Sokongan Bukan Keuntungan PSP (USBBK) |
AUDIT USBBK |
13 |
Telah Dilaksanakan |